Информация о реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм)

22.03.2022

Информация о реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм)

Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Клинцовского муниципального района Брянской области за 2020год

В рамках совершенствования программно-целевого принципа организации деятельностиорганов местного самоуправления и программного принципа формирования бюджета в Клинцовском муниципальном районе Брянской области в 2020 году реализовывалось 5 муниципальных программ:

- "Управление муниципальными финансами Клинцовского муниципального района Брянской области",

- "Развитие образования Клинцовского муниципального района Брянской области»,

- "Развитие, стимулирование и оптимизация деятельности учреждений культуры, спорта, молодежной политики в Клинцовском муниципальном районе Брянской области",

- "Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского муниципального района Брянской области",

- «Управление муниципальным имуществом Клинцовского муниципального района Брянской области».

Для осуществления методического руководства в сфере формирования и исполнения муниципальных программ постановлением администрации Клинцовского района утвержден порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клинцовского муниципального района Брянской области (постановление администрации Клинцовского района от 14.11.2019г. № 711), сформирован совет по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ с участием представителей контрольных органов, который ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации программ.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ и для достижения конкретных практических результатов в развитии ведущих отраслей экономики, образования, культуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улучшении жилищных условий граждан.

С целью информированности общественности о действующих программах района, все они размещены на официальном сайте Клинцовского муниципального района Брянской области.

Для оценки реализации программ, полученные конечные результаты по мероприятиям муниципальных программ в целом сопоставлены со значениями критериев утвержденных муниципальных программ на соответствующий финансовый год. Расчеты достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности осуществлялись с учетом фактического процента финансирования муниципальной программы.

В 2020г. на территории района осуществлялась реализация 5 муниципальных программ, состоящих из 4 подпрограмм. Объём финансирования программ составил 368,8 млн. руб., или 96,38% от уточнённого плана 382,6 млн. руб.

Темп роста расходов бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области, реализуемого в рамках муниципальных программ, составил 106,4 % к уровню 2019г.

По итогам 2020г. оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилось по 47 индикаторам результативности.

В течение 2020г. принято 9 решений Клинцовского районного Совета народных депутатов по внесению изменений в муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений была корректировка объёмов финансирования мероприятий программ, в связи с изменением ассигнований бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области (далее-районный бюджет) и вышестоящих бюджетов.

Уточнённый план муниципальных программ на 2020г. увеличился на 6,3 % по сравнению с 2019г.

Плановый объём финансирования муниципальных программ в 2020г. за счёт всех источников финансирования составлял 382,6 млн. руб., в т.ч. средства:

- федерального бюджета –11,1млн. руб.;

- областного бюджета – 205,1млн. руб.;

- бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

– 161,9 млн. руб.;

- внебюджетных источников -4,4 млн. руб.

-средства сельских поселений-0,1 млн. руб.

Фактическое финансирование муниципальных программ составило 368,8 млн. руб. (96,39% от плана), в т. ч. средства:

- федерального бюджета –10,7 млн. руб. (96,4 % от плана);

- областного бюджета – 204,1 млн. руб. (99,5 % от плана);

- бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области – 149,5 млн. руб. (92,3% от плана);

- внебюджетных источников -4,4 млн. руб. (100% от плана);

- средства сельских поселений-0,1 млн. руб.(100% от плана).

При реализации программ в 2020г. 58,2 % на покрытие фактических расходов привлечено из вышестоящих бюджетов, 4 муниципальныепрограммы получили 204,1 млн. руб. средств областного бюджета. Мероприятия 2 муниципальных программ частично профинансированы из федерального бюджета на общую сумму 10,7 млн. руб.

Высокий уровень участия средств федерального и областного бюджетов отмечен в следующих программах:

- «Развитие образования Клинцовского муниципального района Брянской области», привлечено 172,6 млн. руб., что составляет 71,2 % от фактического финансирования;

- "Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского муниципального района Брянской области», привлечено 38,9 млн. руб., что составляет 42,8 % от фактического финансирования муниципальной программы.

Несмотря на сложную ситуацию с формированием доходной части районного бюджета в отчётном периоде сохранилась ориентация программных расходов на выполнение важных социальных обязательств. Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета приходится на финансирование муниципальных программ в сферах:

- образование – 65,7%;

- реализации полномочий органов местного самоуправления – 24,7%.

Наименьший удельный вес составили программы в сферах:

- управления и распоряжения муниципальным имуществом –0,5%;

— культуры – 5,3%;

- управления муниципальными финансами – 3,8%.

За прошедший год в муниципальные программы внесено 27 изменений по корректировке объёмов финансирования мероприятий и 7 изменений в целевые индикаторы.

В соответствии с Федеральным законом о стратегическом планировании все программы размещены в едином реестре на сайте ГАСУ.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ сложилась следующим образом:

1. Муниципальная программа

"Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского муниципального района Брянской области"

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2020г. предусмотрен в размере 100 294 742,45руб., кассовое исполнение составило90 917 351,68 руб. или 90,65% от уточнённого плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 38мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 5 задач, 10индикаторов результативности.

Реализация мероприятий программы в 2020г. позволиласвоевременно решить вопросы местного значения по обеспечению комплексного социально-экономического развития Клинцовского района, проведения единой государственной и муниципальной политики в области социального обеспечения, жилищно-коммунального комплекса, и эффективного управления в сфере установленных функций, исполнить переданные государственные полномочия, а также обеспечить деятельность структурных подразделений администрации, бюджетных учреждений.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании решения5 муниципальных задач, из которых:

5задач решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены по 4 балла каждая.

Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2020г., с учётом расходных обязательств равна 20 баллам, при плановом значении 15 баллов.

Так в отношении муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского муниципального района Брянской области» эффективностьсложилась выше плановой.

2. Муниципальная программа

«Развитие образования Клинцовского муниципального района Брянской области»

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2020г. предусмотрен в размере 246 458 813,93руб., кассовое исполнение составило242 331 637,11руб. или 98,33% от уточнённого плана.

В рамках муниципальной программы реализовывались две подпрограммы «Управление в сфере образования», «Реализация образовательных программ».

В рамках двух подпрограмм осуществлялась реализация 24 мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения целей программы, решения 3задач, 11 индикаторов результативности.

Реализация мероприятий программы в 2020г. позволилаобеспечить удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего (полного) общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации, а также создать условия для финансового обеспечения расходов муниципальных образовательных учреждений.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании выполнения 3муниципальных задач, 3 из которых решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены в 4 балла.

Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2020г., с учётом расходных обязательств равна 12 баллам, при плановом значении 9 баллов, значения всех показателей достигнуты при сокращении уровня бюджетных расходов.

Эффективность реализации в 2020г. муниципальной программы «Развитие образования Клинцовского муниципального района Брянской области»сложилась выше плановой.

3. Муниципальная программа

"Управление муниципальными финансами Клинцовского муниципального района Брянской области"

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2020г. предусмотрен в размере 14 069 500 руб., кассовое исполнение составило14 030 601,36 руб. или 99,72 % от уточнённого плана.

В рамках муниципальной программы реализовывались две подпрограммы "Управление в сфере муниципальных финансов», «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями".

В рамках двух подпрограмм осуществлялась реализация 3 мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 11 индикаторов результативности.

Реализация основных мероприятий программы в 2020г. позволила обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Клинцовского муниципального района Брянской области,создать условия для оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании выполнения 2 муниципальных задач, из которых:

1 задача решенав объеме 88,89% присокращении уровня бюджетных расходов и оцененав 3 балла;

1 задача решена в полном объеме при сохранении уровня бюджетных расходов и оцененав 3 балла. Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2020г., с учётом расходных обязательств равна 6 баллам, при плановом значении 6 баллов.

Эффективность реализации в 2020г. муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Клинцовского муниципального района Брянской области сложилась плановой.

4. Муниципальная программа

«Развитие, стимулирование и оптимизация деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики в Клинцовском муниципальном районе Брянской области»

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2020г. предусмотрен в размере 19 793 813руб., кассовое исполнение составило19 568 651,79 руб.или 98,86 % от уточнённого плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялось реализация 16 мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 6 задач, 12 индикаторов результативности.

Реализация мероприятий программы в 2020г. позволила осуществить меры по обеспечению сохранения и развития культурного и исторического наследия в районе, удовлетворение образовательных потребностей населения в области музыкально-эстетического образования и воспитания, снижение криминализации в детской, подростковой и молодежной среде за счет привлечения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании выполнения 6 муниципальных задач, из которых:

2задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены в 4 балла;

4 задачи решены при сохранении уровня бюджетных расходов и оценены в 3 балла.

Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2020г., с учётом расходных обязательств равна 20 баллам, при плановом значении 18 баллов.

Так в отношении муниципальной программы «Развитие, стимулирование и оптимизация деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики в Клинцовском муниципальном районе Брянской области» эффективность сложилась выше плановой.

5. Муниципальная программа

"Управление муниципальным имуществом Клинцовского муниципального района Брянской области "

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2020г. предусмотрен в размере 2 013 600 руб., кассовое исполнение составило1 937 223,79руб. или 96,21 % от уточнённого плана.

В рамках программыосуществлялась реализация 2 мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 1 задачи, 3индикаторов результативности.

Реализация основных мероприятий программы в 2020г. позволила обеспечить эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Клинцовского района, получить доходы от использования муниципального имущества, в том числе земельных участков.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании выполнения 1 муниципальной задачи, из которой:

1 задача решена при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена в 4 балла;

Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2020г., с учётом расходных обязательств равна 4 баллам, при плановом значении 3 балла.

Эффективность реализации в 2020г. муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Клинцовскогомуниципального района Брянской области "сложилась выше плановой.

Решение Совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ Клинцовского района от 18.03.2020г. признать, что эффективность в 2020году 4-х муниципальных программ сложилась выше плановой, 1-й муниципальной программы на плановом уровне, их реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

На основании вышеизложенного, по итогам проведённого анализа хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ главным распорядителям необходимо в 2021 году:

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ;

-повысить качество управления программами, в том числе обеспечить детализацию комплексных мероприятий плана реализации муниципальных программ;

- включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, определенных Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

-обеспечить своевременное и полное размещение отчетов об исполнении муниципальных программ за 2020 год на сайте ГАС «Управление».

Начальник отдела экономики

администрации Клинцовского района А.Г.Егельская

Возврат к списку