Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Клинцовского муниципального района Брянской области за 2019год

В рамках совершенствования программно-целевого принципа организации деятельностиорганов местного самоуправления и программного принципа формирования бюджета в Клинцовском муниципальном районе Брянской области в 2019 году реализовывалось 5 муниципальных программ.

Для осуществления методического руководства в сфере формирования и исполнения муниципальных программ постановлением администрации Клинцовского района утвержден порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клинцовского района (постановление администрации Клинцовского района от 14.09.2016г. № 861), сформирован совет по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ с участием представителей контрольных органов, который ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации программ.

Программы разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ.

С целью информированности общественности о действующих программах района, все они размещены на официальном сайте Клинцовского района Брянской области.

В 2019г. на территории района осуществлялась реализация 5 муниципальных программ, состоящих из 4 подпрограмм. Объём финансирования программ составил 346,7 млн. руб., или 96,3 % от уточнённого плана 359,9 млн. руб.

Темп роста расходов бюджета муниципального образования «Клинцовский район», реализуемого в рамках муниципальных программ, составил 105,2 % к уровню 2018г.

По итогам 2019г. оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилось по 46 индикаторам результативности.

В течение 2019г. принято 9 решений Клинцовского районного Совета народных депутатов по внесению изменений в муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений была корректировка объёмов финансирования мероприятий программ, в связи с изменением ассигнований бюджета муниципального образования «Клинцовский район»(далее-районный бюджет) и вышестоящих бюджетов.

Уточнённый план муниципальных программ на 2019г. увеличился на 7,2 % по сравнению с 2018г.

Плановый объём финансирования муниципальных программ в 2019г. за счёт всех источников финансирования составлял 359,9 млн. руб., в т.ч. средства:

- федерального бюджета –7,9 млн. руб.;

- областного бюджета - 173,8 млн. руб.;

- районного бюджета – 170,6 млн. руб.;

- внебюджетных источников -7,6 млн. руб.

Фактическое финансирование муниципальных программ составляет 346,7 млн. руб. (96,3% от плана), в т. ч. средства:

- федерального бюджета –3,8 млн. руб. (48,1 % от плана);

- областного бюджета - 171,8 млн. руб. (98,9 % от плана);

- районного бюджета – 163,5 млн. руб. (95,8 % от плана);

- внебюджетных источников -7,6 млн. руб. (100% от плана).

При реализации программ в 2019г. 50,7 % на покрытие фактических расходов привлечено из вышестоящих бюджетов, 5 муниципальных программ получили 171,8 млн. руб. средств областного бюджета. Мероприятия 1 муниципальной программы частично профинансированы из федерального бюджета на общую сумму 3,8 млн. руб.

Высокий уровень участия средств федерального и областного бюджетов отмечен в следующих программах:

- «Развитие образования Клинцовского района» (2017-2021 годы), привлечено 135,9 млн. руб., что составляет 59,3 % от фактического финансирования;

- "Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского района» (2019-2023 годы), привлечено 37,1 млн. руб., что составляет 45,9 % от фактического финансирования муниципальной программы.

Несмотря на сложную ситуацию с формированием доходной части районного бюджета в отчётном периоде сохранилась ориентация программных расходов на выполнение важных социальных обязательств. Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета приходится на финансирование муниципальных программ в сферах:

- образование – 66%;

- реализации полномочий органов местного самоуправления – 23,3%.

Наименьший удельный вес составили программы в сферах:

- управления и распоряжения муниципальной собственностью –0,7%;

- культуры – 6 %;

- управления муниципальными финансами – 4 %.

За прошедший год в муниципальные программы внесено 30  изменений по корректировке объёмов финансирования мероприятий и 5 изменений в целевые индикаторы.

В соответствии с Федеральным законом о стратегическом планировании все программы размещены в едином реестре на сайте ГАСУ.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ сложилась следующим образом:

1.                  Муниципальная программа "Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского района" (2019-2023 годы)

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2019г. предусмотрен в размере 92 091 084,52руб., кассовое исполнение составило80 830 302,12 руб. или 87,77% от уточнённого плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 41мероприятия.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 7 задач, 13индикаторов результативности.

Реализация мероприятий программы в 2019г. позволиласвоевременно решить вопросы местного значения по обеспечению комплексного социально-экономического развития Клинцовского района, проведения единой государственной и муниципальной политики в области социального обеспечения, жилищно-коммунального комплекса, имущественных отношений и эффективного управления в сфере установленных функций, исполнить   переданные государственные полномочия, а также обеспечить деятельность структурных подразделений администрации, бюджетных учреждений.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании решения5 муниципальных задач, из которых:

2 задачи решены в полном объеме и оценены по 3 балла каждая (финансирование данных задач не планировалось).

4задачи решены при сокращении уровня бюджетных расходов и оценены по 4 балла каждая;

1 задача решена при достижении менее 85% целевых значений и при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена в 2 балла.

Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2019г., с учётом расходных обязательств равна 24 баллам, при плановом значении 21 балл.

Так в отношении муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Клинцовского района" (2019-2023 годы)эффективность сложилась выше плановой.

2.                      «Развитие образования Клинцовского района» (2017-2021годы)

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2019г. предусмотрен в размере 230 026 468,38руб., кассовое исполнение составило229 004 782руб. или 99,56% от уточнённого плана.

В рамках муниципальной программы реализовывались две подпрограммы «Управление в сфере образования» (2017-2021 годы), «Реализация образовательных программ» (2017-2021 годы), 1 основное мероприятие.

В рамках двух подпрограмм осуществлялась реализация 16 мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2задач, 11 индикаторов результативности.

Реализация мероприятий программы в 2019г. позволилаобеспечить удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего (полного) общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации, а также создать условия для финансового обеспечения расходов муниципальных образовательных учреждений.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании выполнения 2муниципальных задач, одна из которых решена при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена в 4 балла, одна задача решена при сохранении уровня запланированного объема бюджетных расходов и оценена в 3 балла.

Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2019г., с учётом расходных обязательств равна 7 баллам, при плановом значении 6 баллов, значения всех показателей достигнуты при сокращении уровня бюджетных расходов.

Эффективность реализации в 2019г. муниципальной программы «Развитие образования Клинцовского района» (2017-2021годы) сложилась выше плановой.

3.                      "Управление муниципальными финансами Клинцовского района "

(2017-2021 годы)

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2019г. предусмотрен в размере 13 612 206,00 руб., кассовое исполнение составило13 580 899,29 руб. или 99,77 % от уточнённого плана.

В рамках муниципальной программы реализовывались две подпрограммы "Управление в сфере муниципальных финансов"" (2017-2021 годы), «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями" (2017-2021 годы).

В рамках двух подпрограмм осуществлялось реализация 7 мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 8 индикаторов результативности.

Реализация основных мероприятий программы в 2019г. позволила обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Клинцовского муниципального района Брянской области,создать условия для оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании выполнения 2 муниципальных задач, из которых:

1 задача решена при сокращении уровня бюджетных расходов и оцененав 4 балла;

1 задача решена при сохранении уровня бюджетных расходов и оцененав 3 балла. Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2019г., с учётом расходных обязательств равна 7 баллам, при плановом значении 6 баллов.

Эффективность реализации в 2019г. муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Клинцовского района " (2017-2021 годы) сложилась выше плановой.

4.                      «Развитие, стимулирование и оптимизация деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики в Клинцовском районе»(2017-2021 годы)

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2019г. предусмотрен в размере 20 807 552,00 руб., кассовое исполнение составило20 782 851,52 руб.или 99,88 % от уточнённого плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялось реализация 21 мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 5 задач, 11 индикаторов результативности.

Реализация мероприятий программы в 2019г. позволила осуществить меры по обеспечению сохранения и развития культурного и исторического наследия в районе, удовлетворение образовательных потребностей населения в области музыкально-эстетического образования и воспитания, снижение криминализации в детской, подростковой и молодежной среде за счет привлечения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании выполнения 5 муниципальных задач, из которых:

1 задача решена при сокращении уровня бюджетных расходов и оценена в 4 балла;

4 задачи решены при сохранении уровня бюджетных расходов и оценена в 3 балла.

Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2019г., с учётом расходных обязательств равна 16 баллам, при плановом значении 15 баллов.

Однако, наблюдается, превышение фактического расходования внебюджетных средств на 22,3% от уточненного плана, а именно 538 266,22 руб., вместо запланированных 440 000,00 руб.

Так в отношении муниципальной программы «Развитие, стимулирование и оптимизация деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики в Клинцовском районе» (2017-2021 годы) эффективность сложилась выше плановой.

5.                      "Управление муниципальным имуществом Клинцовского района "(2017-2021 годы)

Плановый объём финансирования муниципальной программы в 2019г. предусмотрен в размере 3 395 300 руб., кассовое исполнение составило2 536 411,31руб. или 75 % от уточнённого плана.

В рамках программыосуществлялась реализация 9 мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 1 задачи, 3индикаторов результативности.

Реализация основных мероприятий программы в 2019г. позволила обеспечить эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Клинцовского района, получить доходы от использования муниципального имущества, в том числе земельных участков.

Оценка эффективности основных мероприятий программы определялась на основании выполнения муниципальной задачи.

Итоговая оценка эффективности в целом по программе за 2019г., с учётом расходных обязательств равна 4 баллам, при плановом значении 3 балла.

Эффективность реализации в 2019г. муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Клинцовского района " (2017-2021 годы) сложилась выше плановой.

Решением Совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ Клинцовского района в 2019 году все 5 муниципальных программы реализованы на уровне выше планового, их реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

На основании вышеизложенного, по итогам проведённого анализа хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо в 2019 году:

- продолжить работу по обеспечению своевременного уточнения показателей использования внебюджетных источников на выполнение мероприятий муниципальной программы;

- четко контролировать выполнение мероприятий программы, в том числе целевых индикаторов, и нести персональную ответственность за выполнение конкретных мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Начальник отдела экономики

администрации Клинцовского района                                  А.Г.Егельская