№

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерен.

Целевые значения показателей (индикаторов)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

1

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом от числа населения, проживающего в районе

%

23,6

24,0

34,2

34,2

35,0

35,5

35,6

38,0

2

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

Ед.

5700

5800

5300

4850

4945

5023

5800

5900

Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) муниципальной программы

Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)"

3

Участие в межрегиональных, областных и районных проектах

Ед.

-

-

-

-

-

1

-

-

Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом Клинцовского муниципального района, рациональное его использование

4

Организация выездов с целью проверки работы поселенческих учреждений культуры, в рамках установленных функций органов местного самоуправления.

Ед.

4

4

4

4

4

4

4

4

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

5

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области.

Ед.

23

10

9

10

10

11

12

12

6

Организация и проведение обучающих семинаров, мастер – классов, стажировок, практикумов, консультаций (МЦБ)

Ед.

70

73

75

75

75

80

80

80

7

Организация и проведение обучающих семинаров, мастер – классов, стажировок, практикумов, консультаций (МЦКДР)

Ед.

70

75

75

75

75

80

80

80

8

Количество посетителей культурно –досуговых мероприятий

Ед.

184154

191937

208114

141932

122476

214975

145700

146700

9

Количество посещений МЦБ, чел:         

Ед.

67000

67500

   86000          

88000

85982  

97908

94000

96000

10

Участие в районных, областных и межрегиональных фестивалях, конкурсах, смотрах, народных праздниках;

Ед.

-

-

-

1

1

-

-

1

Удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально – эстетического образования

11

Численность детей занимающихся в детской музыкальной школе

Чел.

40

40

40

40

42

42

42

42

Формирование в Клинцовском муниципальном районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта

12

Доля занимающихся в спортивных секциях от числа населения, проживающего в районе

%

2,7

2,8

3,1

3,7

4,1

5,1

5,2

5,3

13

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Ед.

-

-

-

2

2

2

2

2

14

Доля несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в районных спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях от числа населения в возрасте от 7 до 35 лет.

%

20,0

20,0

20,5

20,6

21,1

25,3

25,4

25,5

Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улице и в общественных местах

15

Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

№ п/п

Подпрограмма, направление расходов, основное мероприятие, мероприятие

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы, руб.

связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей)

ГРБС

МП

ППМП

ОМ

НР

2022 год

2023 год

2024год

1

2

5

6

7

8

9

11

12

13

16

Муниципальная программа "Развитие, стимулирование и оптимизация деятельности учреждений культуры, спорта, молодежной политики в Клинцовском муниципальном районе Брянской области"

904

04

20 192 058,19

19 792 078,00

20 365 993,00

1,2

Средства областного бюджета

904

04

152 001,00

103 010,00

634 925,00

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

19 415 677,00

19 282 018,00

19 324 018,00

Внебюджетные средства

904

04

624 380,19

407 050,00

407 050,00

ИТОГО

20 192 058,19

19 792 078,00

20 365 993,00

1

Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)"

904

04

0

А2

53 728,00

0,00

0,00

Средства областного бюджета

904

04

0

А2

53 191,00

0,00

0,00

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

А2

537,00

0,00

0,00

ИТОГО

53 728,00

0,00

0,00

1.1.

Государственная поддержка отрасли культуры

904

04

0

А2

53 728,00

0,00

0,00

Средства областного бюджета

904

04

0

А2

53 191,00

0,00

0,00

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

А2

537,00

0,00

0,00

3

ИТОГО

53 728,00

0,00

0,00

2

Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Клинцовского муниципального района Брянской области, рациональное его использование

904

04

0

11

1 034 500,00

1 077 100,00

1 119 100,00

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

11

1 034 500,00

1 077 100,00

1 119 100,00

ИТОГО

1 034 500,00

1 077 100,00

1 119 100,00

2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

904

04

0

11

80040

1 034 500,00

1 077 100,00

1 119 100,00

4

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

11

80040

1 034 500,00

1 077 100,00

1 119 100,00

ИТОГО

1 034 500,00

1 077 100,00

1 119 100,00

3.

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Клинцовского муниципального района Брянской области, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

904

04

0

12

17 139 847,29

17 043 878,00

17 575 793,00

Средства областного бюджета

904

04

0

12

98 810,00

103 010,00

634 925,00

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

12

16 443 493,00

16 558 818,00

16 558 818,00

Внебюджетные средства

904

04

0

12

597 544,29

382 050,00

382 050,00

ИТОГО

17 139 847,29

17 043 878,00

17 575 793,00

3.1.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области

904

04

0

12

14210

39 000,00

43 200,00

43 200,00

5

Средства областного бюджета

904

04

0

12

14210

39 000,00

43 200,00

43 200,00

ИТОГО

39 000,00

43 200,00

43 200,00

3.2.

Библиотеки

904

04

0

12

80450

5 230 829,32

5 129 200,00

5 129 200,00

6

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

12

80450

5 200 395,00

5 120 200,00

5 120 200,00

Внебюджетные средства

904

04

0

12

80450

30 434,32

9 000,00

9 000,00

ИТОГО

5 230 829,32

5 129 200,00

5 129 200,00

3.3.

Дворцы и дома культуры, клубы и выставочные залы

904

04

0

12

80480

11 606 926,97

11 807 850,00

11 807 850,00

7

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

12

80480

11 039 817,00

11 434 800,00

11 434 800,00

Внебюджетные средства

904

04

0

12

80480

567 109,97

373 050,00

373 050,00

ИТОГО

11 606 926,97

11 807 850,00

11 807 850,00

3.4.

Мероприятия по развитию культуры

904

04

0

12

82400

199 463,00

0,00

0,00

8

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

12

82400

199 463,00

0,00

0,00

ИТОГО

199 463,00

0,00

0,00

3.5.

Поддержка отрасли культуры

904

04

0

12

L5190

63 628,00

63 628,00

63 628,00

9

Средства областного бюджета

904

04

0

12

L5190

59 810,00

59 810,00

59 810,00

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

12

L5190

3 818,00

3 818,00

3 818,00

ИТОГО

63 628,00

63 628,00

63 628,00

3.6.

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

904

04

0

12

L4670

0,00

0,00

531 915,00

10

Средства областного бюджета

904

04

0

12

L4670

0,00

0,00

531 915,00

ИТОГО

0,00

0,00

531 915,00

4.

Удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально-эстетического образования

904

04

0

13

1 855 182,90

1 646 100,00

1 646 100,00

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

13

1 828 347,00

1 646 100,00

1 646 100,00

Внебюджетные средства

904

04

0

13

26 835,90

25 000,00

25 000,00

ИТОГО

1 855 182,90

1 646 100,00

1 646 100,00

4.1.

Организации дополнительного образования

904

04

0

13

80320

1 855 182,90

1 646 100,00

1 646 100,00

11

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

13

80320

1 828 347,00

1 646 100,00

1 646 100,00

Внебюджетные средства

904

04

0

13

80320

26 835,90

25 000,00

25 000,00

ИТОГО

1 855 182,90

1 646 100,00

1 646 100,00

5.

Формирование в Клинцовском муниципальном районе Брянской области единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта

904

04

0

14

102 800,00

0,00

0,00

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

14

102 800,00

0,00

0,00

ИТОГО

102 800,00

0,00

0,00

5.1.

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта

904

04

0

14

82300

75 800,00

0,00

0,00

12

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

14

82300

75 800,00

0,00

0,00

ИТОГО

75 800,00

0,00

0,00

5.2.

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

904

04

0

14

82320

8 400,00

0,00

0,00

13

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

14

82320

8 400,00

0,00

0,00

ИТОГО

8 400,00

0,00

0,00

5.3.

Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью

904

04

0

14

82360

18 600,00

0,00

0,00

14

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

14

82360

18 600,00

0,00

0,00

ИТОГО

18 600,00

0,00

0,00

6

Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах

904

04

0

15

6 000,00

0,00

0,00

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

15

6 000,00

0,00

0,00

ИТОГО

6 000,00

0,00

0,00

6.1.

Совершенствование системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью

904

04

0

15

81130

6 000,00

0,00

0,00

15

Средства бюджета Клинцовского муниципального района Брянской области

904

04

0

15

81130

6 000,00

0,00

0,00

ИТОГО

6 000,00

0,00

0,00