Администрация Клинцовского района

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Клинцовского района

на 2014-2016 г.г.

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития на 2014 год и параметров прогноза до 2016 года являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития района за два предыдущих года, ожидаемые итоги за 2013 год, сценарные условия социально-экономического развития Брянской области на 2014-2016 годы.

Прогноз социально-экономического развития Клинцовского района на 2014 год и на период до 2016 года разработан в двух вариантах.

Согласно сценарным условиям функционирования экономики за основу принят 1-ый вариант прогноза.

Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям первого варианта прогноза.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ.

По итогам 2012 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности составил 762 млн. рублей, что составило 118,4% к уровню 2011г. В том числе по предприятиями обрабатывающих производств – отгружено продукции и оказано услуг собственного производства на сумму 619,5 млн. руб., увеличение объёмов отгрузки на 25 %.

По итогам за 9 месяцев 2013 года предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по всем видам экономиче­ской деятельности на сумму 617,5 млн. руб., что на 7 % выше, чем за аналогичный пери­од 2012г

Объем отгруженной промышленной продукции по обрабатывающим производствам района занимает 80,1% от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами или 492,4 млн.руб.

По прежнему лидирующее положение занимает ЗАО «Клинцовский силикатный завод». Увеличение спроса на его продукцию позволило увеличить индекс физического объёма производства на 19,3%.

Динамика объемов отгруженной продукции в течение 2013 года, показатели работы основных предприятий и организаций района позволяют оценить объем отгруженной продукции в 2013 году в сумме 815 млн. руб., что выше уровня 2012 г на 7 % .

В 2014-2016 годах объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности оценивается на уровне 106 % и соответственно составит 863,9 млн. руб,, 915,7 млн. руб, ,970,7 млн. руб.

По предприятиями обрабатывающих производств в 2014-2016 годах отгрузка продукции оценивается на уровне 106 % и соответственно составит 657 млн. руб,, 738,2 млн. руб, ,782,5 млн. руб.

В основу увеличения показателей по этому виду деятельности заложено наращивание объемов производства в ЗАО Клинцовский силикатный завод" за счет запуска цеха по производству газосиликата, которое ориентировано на нужды капитального строительства.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В целях увеличения производства продукции сельского хозяйства и для достижения целевых показателей Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей всех категорий из областного и федерального бюджетов. Кроме того, на муниципальном уровне утверждены программы «Сохранение и расширение посевных площадей кормовой группы в Клинцовском районе» и "Развитие животноводства в Клинцовском районе " где предусмотрено предоставление субсидии хозяйствам, увеличивающим объёмы производства сельхозпродукции.

На средства, выделяемые по программам и мероприятиям АПК сельхозтоваропроизводителям субсидируются приобретение семян сельскохозяйственных культур, племенного скота, минеральных удобрений, техники и других материальных ресурсов, строительство, реконструкция животноводческих помещений, подготовка кадров для села,

Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2012 году составил 767 млн. рублей или 93,04% в сопоставимых ценах к уровню 2011 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составила 48,6% (373 млн. рублей), животноводства – 51,4% (394 млн. рублей). В структуре продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств составила 42,9 %, хозяйств населения - 57,1%.

В 2012 году произведено 16,9 тыс. тонн зерна, что на 3,4% меньше уровня 2011 года. В общем объеме производства зерна доля сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 83,5 процента.

В 2012 году накопано 17,57 тыс. тонн картофеля, что на 27,4 % ниже уровня 2011 года. В общем объеме производства картофеля доля сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 31,8 %.

Во всех категориях хозяйств произведено овощей в объеме 4,4 тыс. тонн, что на 33% меньше чем в 2011 году.

Производство мяса (в живом весе) сократилось на 2,2% к уровню 2011 года и составило 1,82 тыс. тонн. Удельный вес в общем объеме производства мяса сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 23%

Производство молока увеличилось на 19% и составило 14,93 тыс. тонн. Удельный вес в общем объеме производства молока сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 61%, Уменьшение валового производства молока в личных подсобных хозяйствах граждан компенсировано увеличением объема производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет увеличения продуктивности скота, реконструкции и модернизации имеющихся животноводческих объектов.

Производство яиц увеличилось на 5,5% по сравнению с 2011 годом и составило 6,67 млн. штук.

В 2013 году ожидаемый объем производства продукции сельского хозяйства составит 744 млн. рублей или 93% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составит 46,2% (344 млн. рублей), животноводства – 53,8% (400 млн. рублей).

В структуре продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций составила 37,5 %, хозяйств населения - 58%.

В 2014-2016 годах в хозяйствах всех категорий прогнозируется ежегодное увеличение производства сельскохозяйственной продукции, его объем составит соответственно 812 млн. руб., 855 млн. руб. и 895 млн. руб. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции прогнозируется за счет увеличения объемов производства продукции растениеводства и продукции животноводства на 0,5 % (соответственно 420 млн. руб. и 475 млн. руб.).

В результате реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе к 2016 году доля сельскохозяйственных предприятий увеличится до 38,2%, хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции сократится до 57,3%.

ИНВЕСТИЦИИ

За 2012 года объем инвестиций в основной - капитал за счет всех источников финансирования составил 91,4 млн. руб. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 54% к уровню 2011 года. Снижение объёма инвестиций обусловлено тем, что основные объемы по модернизации производства в ЗАО "Клинцовский силикатный завод" были выполнены в 2011 году.

Наибольшие объемы инвестиций направлены на модернизацию инфраструктуры и обновление основных фондов предприятий.

В общем объёме инвестиций средства предприятий составляют 72,2%, бюджетные средства 23%.кредиты банка 1,2% и прочие 3,6%.

За 2012 год на территории Клинцовского района выполнены работы по

газификации котельной с. Великая Топаль, водоснабжению п. Чемерна, газификации школы, детского сада и ДК н.п. Смолевичи , газификации н.п. Ущерпье .

За 2012 год введены в эксплуатацию автоцентр «БН МОТОРС» п. Первое Мая, автозаправочная станция 250 м на С-З от с. Смотрова Буда.

В рамках частного государственного партнерства осуществляется реализация проекта по строительству агрогородка в с. В. Топаль с объёмом инвестиций 263,5 млн. руб.

В 2013 году ожидается сокращение объема инвестиций в основной капитал на 3% и оценивается в размере 93,98 млн. руб.

Сокращение объёмов финансирование обусловлено тем, что основные работы по модернизации и реконструкции предприятий и организаций выполнены в 2010-2011годах.

В основе разработки прогноза на 2014 - 2016 гг. по инвестиционным вложениям в основной капитал лежат прогнозные задания целевых федеральных и областных программ муниципальной программы «Социально- экономическое развитие Клинцовского района на 2014-2018 годы» и прогнозные оценки предприятий и организаций района.

Темп роста инвестиций в основной капитал в 2014-2016 годах оценивается на уровне 102% и соответственно составит 100,87млн. руб, 108,13 млн. руб, 115,9 млн. руб.

Ведущую роль в финансировании инвестиций по-прежнему займут собственные средства предприятий и организаций. На их долю приходится более 70 %. В перспективе будут продолжены работы по модернизации, реконструкции и строительству в ЗАО "Клинцовский силикатный завод", к-з Прогресс, СПК Родина и других предприятиях.

Централизованные капитальные вложения будут направлены на выполнение мероприятий целевых программ, на поддержку объектов, включаемых в Федеральную адресную инвестиционную программу и, в первую очередь, на объекты социальной сферы и решение жилищных вопросов с целью реализации приоритетных национальных проектов.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.

В 2012 году на территории района осуществляли хозяйственную деятельность 40 малых предприятий, среднесписочная численность работников составила 570 человек. Оборот малых предприятий по всем видам деятельности в 2012 году достиг 112,3 млн. рублей.

К концу 2013 года количество малых и микро- предприятий сократится до 39 . Среднесписочная численность работающих составит 550 человек. Оборот малых предприятий оценивается в размере 117,9 млн. рублей, при темпе роста к 2012 году в действующих ценах -105%.

В прогнозируемом периоде количество малых предприятий увеличится на 7,3 % и составит в 2016 году 44 предприятия. При этом среднесписочная численность работников увеличится на 14,6 % и составит 630 человек.

Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) составит в 2016 году 152,7 млн. рублей (увеличится к 2013 году на 29,5 %).

Поддержка малого и среднего предпринимательства будет осуществляться в рамках мероприятий муниципальной программы .

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ.

Потребительский рынок района является ключевым фактором экономического роста для отраслей, ориентированных на внутренний спрос.

Состояние и перспективы развития потребительского рынка в полной мере отражают экономические изменения, происходящие в районе.

Объем розничного товарооборота по всем каналам реализации за 2012 года составил 277,6 млн. руб. Индекс физического объема розничного товарооборота 1024 % . Товарооборот на одного жителя села составил 14,2 тыс. руб.

Потребительский рынок района объединяет 127 объекта розничной торговли и 10 предприятий общественного питания различных форы собственности из них 44 торговых предприятий потребительской кооперации и 83 частной формы собственности.

С каждым годом количество магазинов сокращается по причине убыточности их содержания. За 2012 год закрыто 8 магазинов, в том числе 2 магазина Клинцовского райпо в п. Красный Клин и д. Теремошка. Открыто 5 магазинов ,в том числе 4 магазина в с. Коржовка-Голубовка на территории бывшего рынка Ксения.

На торговых предприятиях районы трудится более 300 человек.

В 2013 году оборот розничной торговли оценивается в объёме 300 млн. руб. с индексом физического объема 102%.

В 2014-2016 годах индекс физического объёма оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 2 % и составит соответственно 321,4 млн. руб., 344 млн. руб., 368 млн. руб.

Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения. Продолжатся преобразования, направленные на совершенствование организации торгового процесса. В районе функционирует 16 магазинов самообслуживания.

В прогнозируемом периоде резких изменений в макроструктуре оборота розничной торговли не ожидается, удельный вес продовольственных товаров сохранится на уровне 65% в общем объеме оборота.

Объем платных услуг, оказанных населению в 2012 году составил 3,5 млн. рублей, что составляет 102,6 % к уровню 2011 года в сопоставимых ценах.

Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и на 70% сформирована за счет услуг, обязательных к оплате (жилищно-коммунальные услуги, медицинских, санаторно-оздоровительных, транспортных и ветеринарных услуг).

В районе в прогнозируемом периоде сохранится порядок государственного регулирования цен (тарифов) на социально значимые виды услуг: жилищно-коммунальные, связи, ритуальные услуги.

В 2013 году объем платных услуг населению оценивается в объеме 3,71 млн. руб.. В 2014-2016 годах прогнозируется рост объема платных услуг в размере 2 % и составит соответственно 4 млн. руб, 4,3 млн. руб, 4,7 млн. руб.

РЫНОК ТРУДА

Ситуации на рынке труда района в 2012г оставалась стабильной. Уровень официально регистрируемой безработицы сохранялся на уровне 1,3 % к численности экономически активного населения. По итогам года номинальная заработная плата выросла на 13,2% и сложилась в размере 12052 руб.

По оценке за 2013 год численность зарегистрированных безработных составит 134 человека, уровень зарегистрированной безработицы сохранится на уровне 1,3%. В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица будет иметь тенденцию к снижению. В 2016 году она составит 1,2% к численности экономически активного населения.

Среднегодовая численность работников предприятий и организаций в 2013 году сократится на 8 % и составит 2,3 тыс. человек. Не произойдет и значительных изменений в структуре занятости по видам экономической деятельности. Наибольший удельный вес занятых будет сосредоточен в обрабатывающих производствах.

Номинальная заработная плата в 2013 году оценивается в размере 14130,43 рублей с ростом на 17,3 % к уровню 2012 года.

По прогнозу в 2014-2016 годах сокращение численности работников предприятий и организаций будет иметь тенденцию к снижению, это обусловлено реализацией инвестиционных проектов.

В целом по району прогнозируется рост среднемесячной заработной платы в 2014 году – на 11,8 % (15795,45 руб.), в 2015 году – на 8,4 % (17127,5 руб.), в 2016 году – на 7,3 % (18380,06 руб.).

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

Развитие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы района осуществляется за счет средств консолидированного бюджета района, консолидированного бюджета области, государственной поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников.

Существенное повышение качества социальных услуг обеспечено в рамках реализации приоритетных национальных проектов "Образование" и "Здоровье" за счет значительного материально-технического оснащения лечебно-оздоровительных и образовательных учреждений.

Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2014-2016 годы ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах при формировании оптимального соотношения платности и бесплатности услуг населению с одновременным обеспечением адресной и дифференцированной поддержки малообеспеченных граждан. Обеспечение доступности населения к гарантированному объему социальных услуг будет сочетаться с повышением качества услуг, преодолением проблем кадрового обеспечения социальной сферы, повышением эффективности использования бюджетных средств.

С учетом реализации мероприятий по оптимизации и сокращению неэффективных расходов на содержание учреждений социально-культурной сферы, прогнозируемой динамики численности населения района, а также реальной наполняемости учреждений социально-культурной сферы, в 2016 году ситуация с обеспеченностью района объектами социальной инфраструктуры будет выглядеть следующим образом:

— уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями по району составит 590 мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет;

- численность обучающихся в 1 смену в учреждениях общего образования достигнет 98%.;

— уровень обеспеченности больничными койками по району – 62,2 коек на 10000 жителей;

- уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями по району существенно не изменится и составит – 71 посещений в смену на 10000 жителей;

— уровень обеспеченности библиотечными учреждениями и учреждениями культуры, можно считать достаточным с учетом их реальной посещаемости;

— уровень обеспеченности населения района общей площадью жилых домов на 1 человека прогнозируется в размере 30,4 кв. м. (по социальному нормативу – 18).

За 2013 год предполагается ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 1,6 тыс. кв. метров жилой площади.

Прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2014 г.- 1,8 тыс. кв. м. общей площади, в 2014- 2015 г. – 2 тыс. кв. м..

Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг предоставляемых населению в 2013 году предположительно составит 97,4 млн. рублей

В прогнозируемых 2014-2016 годах сохранится тенденция увеличения стоимости предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, которая составит в 2014 году – 101,5 млн. руб., в 2015 году - 107,6 млн. рублей, в 2016 году – 113 млн. руб.

Прогнозируется увеличение фактического уровня платежей населения за жильё и коммунальные услуги с 94 % в 2013г. до 97% в 2016 г.

Начальник РУЭ Румянцева О.М.