Прогноз социально-экономического развития Клинцовского района на 2013 год и на период до 2015 года
Прогноз социально-экономического развития Клинцовского района на 2013 год и на период до 2015 года
Скачать документ с приложениемПояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Клинцовского района
на 2013-2015 г.г.
Базой для разработки прогноза социально-экономического развития на 2013 год и параметров прогноза до 2015 года являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития района за два предыдущих года, ожидаемые итоги за 2012 год, сценарные условия социально-экономического развития Брянской области на 2013-2015 годы.
Разработка прогноза социально-экономического развития и параметров прогноза на период до 2015 года осуществлялась по двум вариантам.
Согласно сценарным условиям функционирования экономики за основу принят 2-ой вариант прогноза (умеренно-оптимистичный).
Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям умеренно-оптимистичного варианта прогноза.
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ.
По итогам 2011 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности составил 643,3млн. рублей, что составило 133,9% к уровню 2010г. В том числе по предприятиями обрабатывающих производств – отгружено продукции и оказано услуг собственного производства на сумму 495,7 млн. руб., увеличение объёмов отгрузки на 61,7 %.
По итогам за 9 месяцев 2012 года предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности на сумму 579,4 млн. руб., что на 22,7 % выше, чем за аналогичный период 2011г
Объем отгруженной промышленной продукции по обрабатывающим производствам района занимает 80,1% от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами или 464,2 млн.руб.
По прежнему лидирующее положение занимает ЗАО «Клинцовский силикатный завод». Увеличение спроса на его продукцию позволило увеличить индекс физического объёма производства на 19,3%.
Динамика объемов отгруженной продукции в течение 2012 года, показатели работы основных предприятий и организаций района позволяют оценить объем отгруженной продукции в 2012 году в сумме 790 млн. руб., что выше уровня 2011 г на 22,8 % .
В 2013-2015 годах объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности оценивается на уровне 107 % и соответственно составит 845,3 млн. руб,, 904,5 млн. руб, ,967,8 млн. руб.
По предприятиями обрабатывающих производств в 2013-2015 годах отгрузка продукции оценивается на уровне 107 % и соответственно составит 674,1 млн. руб,, 721,3 млн. руб, ,771,8 млн. руб.
В основу увеличения показателей по этому виду деятельности заложено наращивание объемов производства в ЗАО Клинцовский силикатный завод" за счет запуска цеха по производству газосиликата, которое ориентировано на нужды капитального строительства.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В целях увеличения производства продукции сельского хозяйства и для достижения целевых показателей Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы осуществляется финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей всех категорий из областного и федерального бюджетов. Кроме того, в 2012г. была утверждена программа «Сохранение и расширение посевных площадей кормовой группы в Клинцовском районе» где предусмотрено предоставление субсидии хозяйствам, увеличивающим объёмы производства сельхозпродукции.
На средства, выделяемые по программам и мероприятиям АПК сельхозтоваропроизводителям субсидируются приобретение семян сельскохозяйственных культур, племенного скота, минеральных удобрений, техники и других материальных ресурсов, строительство, реконструкция животноводческих помещений, подготовка кадров для села,
Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2011 году составил 934,1 млн. рублей или 123,1% в сопоставимых ценах к уровню 2010 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составила 59,2% (553,4 млн. рублей), животноводства – 40,8% (380,7млн. рублей). В структуре продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств составила 37,6 процента, хозяйств населения - 62,4%.
В 2011 году произведено 17,7 тыс. тонн зерна, что на 71,6% больше уровня 2010 года. В общем объеме производства зерна доля сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 83,5 процента, крестьянских (фермерских) хозяйств – 11,9 процента, населения – 4,6 процента.
В 2011 году накопано 24,2 тыс. тонн картофеля, что на 50,6 процента больше уровня 2010 года. В общем объеме производства картофеля доля сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 31,8 процента, населения – 66,6 процента и крестьянских (фермерских) хозяйств – 1,6 процента.
Во всех категориях хозяйств произведено овощей в объеме 6,6 тыс. тонн, что на 20 процентов больше, чем в 2010 году.
Производство мяса (в живом весе) сократилось на 15,1 процента к уровню 2010 года и составило 1,86 тыс. тонн. Удельный вес в общем объеме производства мяса сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 21,2 процента, населения – 72,5 процента и крестьянских (фермерских) хозяйств –6,3 процента. Производство молока сократилось на 2,4 процента и составило 13,55 тыс. тонн. Удельный вес в общем объеме производства молока сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 60,8 процента, населения – 36,9 процента и крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,3 процента. Уменьшение валового производства молока в личных подсобных хозяйствах граждан компенсировано увеличением объема производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет увеличения продуктивности скота, реконструкции и модернизации имеющихся животноводческих объектов.
Производство яиц уменьшилось на 2,3 процента по сравнению с 2010 годом и составило 6,3 млн. штук.
В 2012 году ожидаемый объем производства продукции сельского хозяйства составит 966,5 млн. рублей или 100,7 процента в сопоставимых ценах к уровню 2011 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составит 58,9 процентов (569,5 млн. рублей), животноводства – 41,1 процента (397 млн. рублей).
В 2013 году прогнозируемый объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составит 1027,9 млн. рублей или 101,2 процента к уровню 2012 года, в том числе по продукции растениеводства – 101,5 процента и продукции животноводства – 100,3 процента.
В 2014 году в хозяйствах всех категорий прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2013 года на 1,2 процента, ее объем составит 1103,8 млн. руб. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции прогнозируется за счет увеличения объемов производства продукции растениеводства на 1,5 процента (до 661,7 млн. руб.) и продукции животноводства на 0,6 процента (до 442,1 млн. руб.).
В 2015 году в хозяйствах всех категорий прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2014 года на 1,2 процента, ее объем составит 1169,8 млн. руб. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции прогнозируется за счет увеличения объемов производства продукции растениеводства на 1,57 процента (до 702,5 млн. руб.) и продукции животноводства на 0,6 процента (до 467,3 млн. руб.).
В результате реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе к 2015 году доля сельскохозяйственных предприятий увеличится до 35,4 процента, хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции сократится до 62,3 процента.
ИНВЕСТИЦИИ
За 2011 года объем инвестиций в основной - капитал за счет всех источников финансирования составил 173,1 млн. руб.
0В структуре инвестиций 87 процентов приходится на средства предприятий, 13 процентов - привлеченные средства. Бюджетные средства всех уровней направлялись на реализацию мероприятий государственных и муниципальных программ.
В 2012 году изготовлены схема территориального планирования, генеральные планы сельских поселений и правил землепользования.
В рамках частного государственного партнерства осуществляется реализация проекта по строительству агрогородка в с. В. Топаль с объёмом инвестиций 263,5 млн. руб.
В 2012 году ожидается сокращение объема инвестиций в основной капитал на 39,6% и оценивается в размере 112,5 млн. руб.
Объемы инвестиций за счет собственных средств предприятий будут сокращены до 43,2% и увеличены - за счёт бюджетных средств. Сокращение объёмов финансирование обусловлено тем, что основные что основные работы по модернизации и реконструкции ЗАО "Клинцовский силикатный завод" выполнены в 2010-2011годах.
Строительство и реконструкция объектов производственного назначения в 2012году осуществляется за счет собственных средств предприятий и организаций и других привлекаемых средств.
В основе разработки прогноза на 2013 - 2015 гг. по инвестиционным вложениям в основной капитал лежат прогнозные задания целевых федеральных и областных программ и подпрограмм: «Преодоление последствий радиационной аварии, «Социальное развитие села», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Жилище», "Газификация Брянской области" "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области", «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" , муниципальной программы «Социально- экономическое развитие Клинцовского района на 2009-2014 годы» и прогнозные оценки предприятий и организаций района.
Темп роста инвестиций в основной капитал в 2013-2015 годах оценивается на уровне 102% и соответственно составит 124,4 млн. руб, 137,1 млн. руб, 150,1млн. руб.
Ведущую роль в финансировании инвестиций по-прежнему займут собственные средства предприятий и организаций. На их долю приходится более 60 %. В перспективе будут продолжены работы по модернизации, реконструкции и строительству в ЗАО "Клинцовский силикатный завод", к-з Прогресс, СПК Родина и других предприях.
Централизованные капитальные вложения будут направлены на выполнение мероприятий целевых программ, на поддержку объектов, включаемых в Федеральную адресную инвестиционную программу и, в первую очередь, на объекты социальной сферы и решение жилищных вопросов с целью реализации приоритетных национальных проектов.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
В 2011 году на территории района осуществляли хозяйственную деятельность 41 малых предприятий, среднесписочная численность работников составила 571 человек. Оборот малых предприятий по всем видам деятельности в 2011 году достиг 104,96 млн. рублей.
К концу 2012 года количество малых и микро- предприятий сохранится на уровне 2011года. Среднесписочная численность работающих составит 593 человека. Оборот малых предприятий оценивается в размере 110,2 млн. рублей, при темпе роста к 2011 году в действующих ценах -105%.
В прогнозируемом периоде количество малых предприятий увеличится на 7,3 % и составит в 2015 году 44 предприятия. При этом среднесписочная численность работников увеличится на 6,2 % и составит 630 человек.
Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) составит в 2015 году 146,7 млн. рублей (увеличится к 2012 году на 33,1 %).
Поддержка малого и среднего предпринимательства будет осуществляться в рамках ДЦП «Поддержка малого предпринимательства в Клинцовском районе" (2013-2017"годы).
РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ.
Потребительский рынок района является ключевым фактором экономического роста для отраслей, ориентированных на внутренний спрос.
Состояние и перспективы развития потребительского рынка в полной мере отражают экономические изменения, происходящие в районе.
Объем розничного товарооборота по всем каналам реализации за 2011 года составил 261,1 млн. руб. Индекс физического объема розничного товарооборота 102,4 % . Товарооборот на одного жителя села составил 13 тыс. руб.
Потребительский рынок района объединяет 131 объекта розничной торговли и 10 предприятий общественного питания различных форы собственности из них 46 торговых предприятий потребительской кооперации и 85 частной формы собственности. В прошедшем году открыто 7 предприятий торговли на 196 кв. метров, что позволило дополнительно создать более 10 рабочих мест. Закрыто 4 торговых предприятия системы райпо в малочисленных населённых пунктах. На торговых предприятиях районы трудится более 300 человек.
В 2012 году оборот розничной торговли оценивается на уровне 2011 года. В 2013-2015 годах индекс физического объёма оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 2 % и составит соответственно 297 млн. руб, 318 млн. руб, 338 млн. руб.
Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения. Продолжатся преобразования, направленные на совершенствование организации торгового процесса. В районе функционирует 16 магазинов самообслуживания.
В прогнозируемом периоде резких изменений в макроструктуре оборота розничной торговли не ожидается, удельный вес продовольственных товаров сохранится на уровне 65% в общем объеме оборота.
Объем платных услуг, оказанных населению в 2011 году составил 5,1 млн. рублей, что составляет 100,8 % к уровню 2010 года.
Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и на 70% сформирована за счет услуг, обязательных к оплате (жилищно-коммунальные услуги, медицинских, санаторно-оздоровительных, транспортных и ветеринарных услуг).
В районе в прогнозируемом периоде сохранится порядок государственного регулирования цен (тарифов) на социально значимые виды услуг: жилищно-коммунальные, связи, ритуальные услуги.
В 2012 году объем платных услуг населению оценивается на уровню 2011 года. В 2013-2015 годах прогнозируется рост объема платных услуг в размере 1 % и составит соответственно 5,9 млн. руб, 6,3 млн. руб, 6,7 млн. руб.
РЫНОК ТРУДА
Ситуации на рынке труда района в 2011г оставалась стабильной. Уровень официально регистрируемой безработицы сохранялся на уровне 1,7 % к численности экономически активного населения. По итогам года номинальная заработная плата выросла на 4,8% и сложилась в размере 9428,07 руб.
По оценке за 2012 год численность зарегистрированных безработных составит 140 человек, уровень зарегистрированной безработицы сократится до 1,6%. В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица будет иметь тенденцию к снижению. В 2015 году она составит 1,4% к численности экономически активного населения.
Среднегодовая численность работников предприятий и организаций в 2012 году сократится на 1,2 % и составит 2,9 тыс. человек. Не произойдет и значительных изменений в структуре занятости по видам экономической деятельности. Наибольший удельный вес занятых будет сосредоточен в обрабатывающих производствах.
Номинальная заработная плата в 2012 году оценивается в размере 10057,47 рублей с ростом на 6,6 % к уровню 2011 года.
По прогнозу в 2013-2015 годах сокращение численности работников предприятий и организаций будет иметь тенденцию к снижению, это обусловлено реализацией инвестиционных проектов.
В целом по району прогнозируется рост среднемесячной заработной платы в 2013 году – на 9,7 % (11033,7 руб.), в 2014 году – на 7,2 % (11829,3 руб.), в 2015 году – на 7,2 % (12690 руб.).
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.
Развитие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы района осуществляется за счет средств консолидированного бюджета района, консолидированного бюджета области, государственной поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников.
Существенное повышение качества социальных услуг обеспечено в рамках реализации приоритетных национальных проектов "Образование" и "Здоровье" за счет значительного материально-технического оснащения лечебно-оздоровительных и образовательных учреждений.
Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2013-2015 годы ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах при формировании оптимального соотношения платности и бесплатности услуг населению с одновременным обеспечением адресной и дифференцированной поддержки малообеспеченных граждан. Обеспечение доступности населения к гарантированному объему социальных услуг будет сочетаться с повышением качества услуг, преодолением проблем кадрового обеспечения социальной сферы, повышением эффективности использования бюджетных средств.
С учетом реализации мероприятий по оптимизации и сокращению неэффективных расходов на содержание учреждений социально-культурной сферы, прогнозируемой динамики численности населения района, а также реальной наполняемости учреждений социально-культурной сферы, в 2015 году ситуация с обеспеченностью района объектами социальной инфраструктуры будет выглядеть следующим образом:
— уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями по району составит 558 мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет;
- численность обучающихся в 1 смену в учреждениях общего образования достигнет 99%.;
— уровень обеспеченности больничными койками по району – 190 коек на 10000 жителей;
- уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями по району существенно не изменится и составит – 280 посещений в смену на 10000 жителей;
— уровень обеспеченности библиотечными учреждениями и учреждениями культуры, можно считать достаточным с учетом их реальной посещаемости;
— уровень обеспеченности населения района общей площадью жилых домов на 1 человека прогнозируется в размере 29,8 кв. м. (по социальному нормативу – 18).
За 2012 год предполагается ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 0,5 тыс. кв. метров жилой площади (на уровне прошлого года).
Прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2013 г.- 0,5 тыс. кв. м. общей площади, в 2014- 2015 г. – 0,6 тыс. кв. м..
Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг предоставляемых населению в 2012 году предположительно составит 95,2 млн. рублей
В прогнозируемых 2013-2015 годах сохранится тенденция увеличения стоимости предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, которая составит в 2013 году – 105 млн. руб., в 2014 году - 116,6 млн. рублей, в 2015 году – 133,5 млн. руб.
Прогнозируется увеличение фактического уровня платежей населения за жильё и коммунальные услуги с 96 % в 2012г. до 99% в 2015 г.
К настоящему прогнозу имеется приложение (внутри файла для скачивания).
